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淺談業務流程梳理方法

來源:沈陽市政府采購中心 發布時間:2020-02-14 14:13
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????淺談業務流程梳理方法

進行業務流程梳理可參照以下步驟進行:

1.通過職責梳理確定流程架構和目錄

通過職責梳理,確定流程與職責的對應關系,為后面流程描述和流程優化打下堅實的基礎,通過對照制度,發現各部門在職責方面的問題(如缺失、交叉重疊等),彌補通過職責分解對應流程過程中可能出現遺漏流程的情況,同時為改進職責體系提供機會,通過對照制度,發現制度體系本身的問題(如制度缺失、過時等)。

2.通過工作訪談描述流程

在流程描述階段,最重要的問題就是制度缺失嚴重,主要依靠分公司流程進行礦區服務事業部的描述,獨有業務流程描述的是現有工作程序,這一階段要求流程描述人員有較好的流程控制與風險管理意識,有較強的歸納總結能力。

淺談業務流程梳理方法

 

3.通過流程診斷實現流程優化

制度是開展流程診斷與優化的重要依據和基礎,依據制度對流程進行審核,發現流程與制度之間的不一致,識別改進或優化的機會,充分發揮流程體系與制度管理體系之間協同效應。 流程的跨部門審核、各種管理制度審查完善,結合控制要求和得到廣泛應用的流程診斷技術進行流程診斷,根據診斷結果完成流程優化工作。 流程優化工作,要在整個架構的框架下審視流程,既要保證流程完整順暢又要關注流程之間工作步驟的銜接關系。

有關流程診斷與優化的技術手段主要技術包含: 流程結構分析、流程環節分析、流程節點分析、流程管理分析、流程管理工作的組織 流程管理要作為一個專項,集中人力在一個時間階段內開展,主要工作內容包括:

1.建立流程管理責任機制。根據部門管理職責,明確流程負責部門與崗位,建立業務流程管理責任機制。

2.梳理業務流程與管理制度。梳理業務流程,描述流程基本步驟、重大風險和關鍵控制措施,理清規章制度。

3.流程建模與系統分析。應用業務流程管理信息系統,建立業務流程管理模型,進行流程要素的系統分析,完善主要業務流程。

4.規范業務流程管理文件。結合試點,協調各部門,按照統一規范,編寫流程管理文件,修訂完善規章制度,按公司規定審議批準后發布執行。


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